北汽集团有限公司所属事业单位2015年部门预算说明

一、基本情况

(一)部门机构设置、职责：

北京汽车集团有限公司下属事业单位北京市汽车工业高级技工学校，是北京市财政局财政补助事业单位。北汽高级技校作为北京市汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业培养高技能人才的重任。

(二)人员构成情况

事业编制177人，实际188人；离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

二、2015年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入预算20628.56208万元，比2014年15587.455055万元增加5041.107025万元，增长32.34%。

1、财政拨款19260.854319万元，比2014年14795.575055万元增加4465.279264万元；其中新能源车补资金2965万元。

2、财政专户管理的事业收入813.27万元，比2014年财政核拨的事业收入751.88万元增加61.39万元，主要原因是预计招生人数增加。

3、其他收入80万元，比2014年40万元增加40万元，主要原因是预计培训收入增加。

4、继续使用的财政性结转资金474.437761万元，比2014年0万元增加474.437761万元，主要是2014年的追加项目尚未执行完毕，4月底前收回。

(二)支出预算说明

2015年支出预算20628.56208万元，比2014年15587.455055万元增加5041.107025万元，增长32.34%。

1、基本支出预算5620.56424万元，占总支出预算27.25%，比2014年4829.37428万元增加791.18996万元，增长16.38%。

2、项目支出预算17.99784万元，占总支出预算72.75%，比2014年10758.080775万元增加4249.917065万元，增长39.5%。其中新能源车补资金支出2965万元。

三、主要支出情况

项目支出主要为实训基地建设、基础设施改造、信息化建设、教育教学等，提升学校软硬实力建设，努力向技师学院迈进。

附件1：收支预算总表

附件2：财政拨款支出预算表

附件3：财政拨款基本支出经济分类预算表

附件4：项目支出预算表

附件5：“三公经费”财政拨款预算情况表及说明

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