中铁五局效能监察组检查机械化公司衡茶吉铁路四项目部

4月9日，中铁五局效能监察小组检查衡茶吉铁路四项目部，就项目党风廉政建设、合同管理、材料物资管理、资金管理、农民工管理等情况进行检查。

下午14：00点，检查组一行3人来到项目部，在项目二楼会议室召开了由项目部班子成员、合同部、机物部、综合部、财务部负责人参加的检查汇报会。

会上，项目党工委书记、纪监组长廉副经理祁建良就项目党风廉政建设、合同管理、物资材料管理、资金管理、农民工管理等工作情况向监察小组做了汇报。监察组成员听取了祁建良的汇报后，分别对项目廉政建设工作开展情况和记录台帐进行了检查，对合同部、机物部、综合部、财务部职责履行，合同成本管理、队伍引进管理、分包单价确定、验工计价管理、物资材料管理、人事管理、架子队管理、财务资金管理等方面进行了检查。

衡茶吉铁路四项目部自开工以来就认真按照局《关于推行工程项目标准化管理的指导意见》要求，积极完善了各项切实可行的项目管理制度。组建了两支架子队，成立工程部、合同部、安质部、机物部、综合部、财务部、试验室等“六部一室”。目前，项目部主要协作队伍有21支，曾有3支队伍因不能履行合同已按合同解除程序予以清退。架子队管理实现人员配备标准化，满足“1152”人员配置要求，贯彻“四个一律”的推进方针和“三项建制标准”，达到架子队组建达标。完善了架子队质量安全、进度、成本、劳资、农民工等管理制度。队伍管理，全面深入推行“劳务承包型”架子队管理模式，完善了合同条款，以合同条款约束协作队伍，定期检查人员、设备履约情况，工前工中对人员进行了岗前质量安全、标准化、技能等培训。

项目部为进一步提高项目架子队管理水平，根据《机械化公司项目经营责任制管理办法》及项目员工薪酬管理制度规定，结合项目施工实际和工期要求，从2010年1月份至项目工程完工，实行每月一次的员工绩效考核，从基本情况（勤），工作态度（德、廉），工作能力（能），工作成绩（绩）五个方面进行综合考核，激励员工个人能力和绩效的发挥，考核成绩作为每月绩效工资发放的依据。

项目部成立了成本管理领导小组，制订了《衡茶吉四项目部红线成本管理办法》、《衡茶吉四项目部验工计价管理办法》、《衡茶吉四项目部合同管理办法》、《架子队及劳务用工管理办法》、《人事管理办法》、《安全质量、标准化管理办法》等管理办法，制定了协作队伍的合同评审、党政会签与执行、验工计价、支付等程序。合同部主要负责协作队伍的引进、验工计价、合同评审等方面管理，安质部负责协作队伍的安全质量方面的管理，机物部负责物资材料和设备管理，综合部负责人事管理，财务部负责资金管理。领导小组及相关部门，按照管理职责的要求，认真履行管理责任。协作队伍的引进经集体讨论确定，没有个人擅自决定外部劳务协作队伍引进的现象。项目引进的协作队伍均有评审记录，在用的协作队伍档案资料齐全。

项目合同管理工作做得很好，合同签订和清算书签订均按照公司统一文本执行，大额合同也按规定报公司法律事务部和成本部评审。协作队伍有相应的资质，且相关营业执照和资质证书齐全。合同争议解决条款均选择向衡阳仲裁委员会申请仲裁，非常规范，没有瑕疵问题。项目对施工进度慢、信誉差而不能继续履行合同的队伍坚决清退，切实控制住了合同风险，保障了公司以及项目的合法权益不受侵害。

项目的相关部门或人员对分包单价进行有效审定，无明显偏高或超出总承包合同规定的项目单价。项目协作队伍的分包单价均经集体讨论确定，没有个人决定分包价格或擅自调高单价的现象。

对协作队伍完成的工程量现场收方，均有项目部两人以上的人员参加，协作队伍负责人在场，并在收方原始资料上签字，审批手续完整，无多计、超计或重复计量的现象发生。对工程数量较大，结构复杂，隐蔽工程的现场收方，均有队技术主管、工程部长、合同部长到场，收方计算资料完整，准确，采用公司统一的工程计量表格进行计量，签字审批程序完整规范。

项目拨付工程进度款严格审查了劳务协作队伍当月完成的工程数量，并扣除我方供应的物资款、机具经租费、税金、质保金等费用；付款内容、付款金额、付款时间、审批程序、收款人与合同规定相符。没有超付或不经验工计量而采取借支、预付款等方式支付款，无越权审批、擅自付款等现象。大额金额支付（项目规定在10万元以上的）都是在党政领导双会签后支付，没有越权审批、擅自付款情况。

项目部的人事管理（包括农民工管理），综合部建立了职民工花名册和职民工图片档案，实行动态管理，每季度进行员工思想分析，了解员工动态。员工请销假制度执行规范，建立健全了请销假台帐，台帐记录清楚并规范。

效能监察组特别对项目部钢材消耗、合同成本管理、请销假记录、资金管理等控制好给予了较高评价。

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